于2022-06-22 16:46:14发布
答：看下我下面的截图，第一次结转损益时不要结转所得税费用，你现在的这个凭证所得税费用相当于结转了2次，所以导致金额错误。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-11-18
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这里怎么没有进项税认证呢？ 在4月15日缴纳房租，4月21号购买电脑取得专票有客户打款到了公司账户 但合同上显示不开票。应收账款怎么做你好，老师！一般纳税人安装费能开几个点资本公积和盈余公积怎么理解？有点晕，谢谢应付账款是根据应付账款科目的期末贷方余额填列？应收账款是根据应付账款的期末借方余额填列？不明白题目中出现期末余额填列，晕了，谢谢歺饮卡充值加赠送的，分录什么做？老师，增值税小规模人未超45万免征，但为什么还说普票免征，专票不免征？解析中结转增值税里面加计抵减的”应交税费-应交增值税-进行税额加计抵减“为什么在借方？加计抵减中取得销售额占全部销售额50%，这个50%的比重怎么理解？如果没有付款申请单可以吗？ 付款申请单，需要股东签字吗？因为小公司可能职位不全，总经理和股东两个都要签字吗？请解释下为什么管理费用那里用负数表示 为什么不能写贷方？这个摊销额45871.56哪里来的，前面150000是押三付一的