于2022-06-22 16:46:14发布
答：不可以的，你这个月月初做的是11月的账，只能做11月的费用，不能做12月的费用，这个费用是属于12月的。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2021-12-09
推荐问题
我们平时没有用过合同履约成本，恐怕记到这里老板看不懂开发票时，开票人、复核人、收款人是同一个人写的是管理员可以吗？开具发票时收款人、复核人、开票人写的是管理员可以吗？一般纳税人 普票不是不可以当做进项税吗 老师，你好。我们是做防火窗的公司，我们的安装费用记到哪里合适呢？我想问一个实际问题，比如餐饮经营中，可能一次性采购了大量的米，打包盒，可能购两个月用。那这个都要算到当月的成本支出里面吗？老师，是这样的，之前员工离职没有及时断缴社保，导致社保多缴了1860.5，然后去申请了退社保。之前我做的是（假设一个员工）借：管理费用-社保 1860.5，贷：银行存款 1860.5，没有分开单位和个人。现在退回后我做的是相反的分录：借：银行存款 1860.5 贷：管理费用-社保 1860.5。但是做了相反分录，我的管理费用并没有减少金额，这个正常吗？还有，我现在已经单位和个人的社保分录做账了，这个退回来的社保我要分开吗？但是其实都是单位付的，员工并没有缴纳个人部分。老师，还有一个问题，股东多还了借款，这个年底要做平吗，还是可以放着不管电脑不是要进入固定资产的吗？为什么是库存商品，财务费用为什么不是计入贷方，而是在借方用负数老师,这个业务怎么算的,我算的对不上就是我用不要的进项税额吗？那如果我上个月留抵的进项税额，我本月不是继续用了嘛？怎么还有留底未抵扣的呢？我就是想知道不开票的话那销项税需要写分录：贷：应交税费-销项税吗