于2022-06-22 16:46:14发布
答：完成练习就可以了。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-12-13
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机票抵扣增值税时，税率是多少？老师，这个为什么不做进项税额转出呢？用于个人消费老师，前面公司以都是以小企业会计准则报送的月报，科目都能和小企业财报报送模板对应，但是11月份增加了使用权资产，使用权资产累计折旧，租赁负债，这三个科目模板里面没有，问了税务局，税务局说按小企业会计准则报，但是这三个科目都是有余额的，请问一下老师这三科目报送月报数值怎么填呢？老师，刚才又问代账公司，说他们没申领过，这又显示已申领，公司一直是他们代账，他们没有税盘不抄税能申报吗？我看之前申报记录确实申报成功了。没抄税也能申报？没抄税电子税务局申报时会提醒抄税吗？报送小企业会计准则月报时，填写模板没有对应的科目怎么填？老师，为什么管理费用在借方用红字，而不是在贷方呢？老师，大智电子的季初数据我是不是能用这个季度的季末数据减去4季度发生的资产总额算出季初的数据。老师，科威技术的季度企业所得税为什么不能减免呢？我看见人数小于300人，利润小于300万，资产总额也小于5000万。老师，您的意思是工作或者题目中如果没有给的话，季度初就按照资产负债表的年初数或者季末的数字填写？这样是不是不太规范呢？还有那个人数为什么季初数也是11，不也应按按照实际填写么？不应该是借：应交税费-应交印花税？老师，大智电子最后企业所得税的季报，从业人数为什么季初和季末都是11，我只觉得季末是11，季初应该是3季度末的，还有资产总额我觉得季末是资产负债表的期末余额，但是季初也应该是是第三季度的期末余额。因为我看见资产负债表的年初有余额，所以肯定去年就营业了，从业人数和资产总额应该都不等于期末余额吧？什么时候会导致试算平衡表失衡？