于2022-06-22 16:46:14发布
答：看老师下面的这个截图，按照这个步骤去操作。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2022-01-13
推荐问题
老师你好，总公司代子公司支付了税费，子公司怎么做账通过某社会慈善团体向目标贫困地区捐款10万元，这个是企业所得税纳税筹划里面的纳税调整项目，怎么是个人所得税的呀？没有说个税的事，我就是问一下在这里的捐赠为什么是全额扣除？我就是不懂该怎样去区分公益捐赠的全额据实扣除、按利润总额12%以内的部分扣除？老师说通俗易懂一点。二、特殊扣除项目1.公益性捐赠企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额 12％以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过年度利润总额 12％的部分，准予结转以后 3 年内在计算应纳税所得额时扣除。公益性捐赠，是指企业通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门，用于《公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠。企业在对公益性捐赠支出计算扣除时，应先扣除以前年度结转的捐赠支出，再扣除当年发生的捐赠支出。在企业所得税纳税筹划中的案例演练中（通过某社会慈善团体向目标贫困地区捐款10万元）为什么这里是全额据实扣除？老师，小规模开过发票，增值税季报只有免税销售额那一栏有金额显示。还用交印花税吗你好，老师，客户说他上个月没有开票，增值税申报时，免税销售额那一栏显示59400元，是怎么回事？甲公司为增值税小规模纳税人，主要从事空调的生产和销售，按照政策征收率 3%减按 1%征收，2021 年 7 月发生如下业务；（1）向乙公司销售空调一批，开具增值税普通发票，发票注明价税合计 10 万；（2）向丙公司销售空调一批，应丙客户要求，甲公司放弃减征优惠，按照 3% 征收率开具增值税专用发票，增值税专用发票注明价款 6 万；（3）向丁公司销售空调一批，取得不开票收入价税合计 2 万。 根据上述资料，做出甲企业 7 月业务的分录，分录中销项税额怎么计算，月末如何结转刷卡5000但是扣了手续费，发票开5000吗刷卡的费用可以开任何抬头发票嘛不填提交不了啊，财产行为税和企业所得综合申报，应该要怎么填呢，看哪个课件小规模纳税人这个申报，有开专票是填1栏还是2栏，这个老师填的是第一栏，另外一个课件零基础学做账那个填的是第二栏老师 购买的金税盘首次价税合计500 是不是在交增值税时全额减掉？还有后续每年交300年费是不是也可以交增值税时抵掉呢？