于2022-06-22 16:46:14发布
答：1.按次申报是，企业发生了印花税规定的项目就需申报，没有就不用申报；
增值税和印花税不一样，增值税是按月申报，即使没有发生金额，也需零申报~
2.申报的金额一般是根据签订合同计算，合同签订的是不含税就按不含税金额申报，合同签订的是含税就按照含税金额申报；
3.如果没有合同，一般是按照开具发票的不含税金额申报~
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
增值税和印花税不一样，增值税是按月申报，即使没有发生金额，也需零申报~
2.申报的金额一般是根据签订合同计算，合同签订的是不含税就按不含税金额申报，合同签订的是含税就按照含税金额申报；
3.如果没有合同，一般是按照开具发票的不含税金额申报~
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2022-01-25
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费用是不是也可以暂估，跨月再冲红，等发票来，再重新录一份分录？那如果是一般纳税人，怎么做分录？这个费用要是不准，比如说每个月的水电费不一定同样的金额该咋办？是小规模的，老板是想要多开成本进来，大概是200万，到时候去拿经贸局的创业金，但是我们不开什么销售票出去进项税什么情况下加计抵减？老师，公司法人从对公户借款，当天又还回来，这样的往来账需要做账吗我们超市开进来的成本票多于销售收入怎么处理我上个月计提了企业所得税，申报纳税的时候发现有税收优惠，我是应该冲回多计提的税呢，还是应该做营业外收入老师 麻烦讲一下结转成本的这个数是怎么来的？以及实际工作中要怎么计算结转成本的数？用什么方法？学员说： 业务1的答案不太对吧，是普通发票，增值税不能单列辛苦老师解答一下老师，实收资本底下可以有明细账吗？张某李某到时转股给合伙企业不用做账，借：实收资本-张某或李某 贷：实收资本-合伙企业。目前账上净资产只有未分配利润是1000万，张某李某当时成立公司注册资本200万，净资产一共1200万。增资后两原始股东被稀释只剩下20%+9%=29%，公允价值怎么算合理？转股价减掉原始股200万才是两个股东要交的个税吗？账上未分配利润明面上就跟原始两股东张某李某没关系了对吗？相当于转股价包含未分配利润一起转了，不用再分配给张某李某了对吗？老师，这个本年利润怎么算出来的？一个客户这个月已经开了40万的增值税专票13%，现有的进项材料票只有10万，然后昨天客户给原材料那边打了20万（对公转账），对门说这个月开不了发票了，要下个月开。这样客户1月份开的销项票，到二月份申报税务，原材料商2月份给他开进来进项票能抵扣吗