于2022-06-22 16:46:14发布
答：大多数行业不用填写，但像旅游行业，可以差额抵扣的。就是旅游收100万，但订门票车票餐票等发生的费用30成，这部分是可以抵减的。
2021-09-09
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11月份的增值税是认证了待抵扣，为什么12月做账实操分录结转11月的增值税的时候是选择待认证增值税而不是待抵扣增值税呢 老师，如果是销售给个人的不开票收入要不要交印花税？本月购进货物未收到发票，作的斩估入库，要不要在本月交印花税？模考链节的印花税报税实操的答案的那个数值是怎么来的？就只有购销合同要交印花税，可是我怎么加都跟答案对不上，是怎么回事？老师为什么租赁合同是万3，购销合同是万1，税率是都是万3吗可以计入生产成本吗 不计入制造费用老师，模考链节的考前练习里面的报税实操的申报增值税的主表中的税款计算第14栏进项税额转出的数值130填进去后点击保存为什么会突然消失，导致这一项数值填不了是怎么回事？填好后点及其他任意一地方数字都是消失不见，无法申报怎么办？考试出现这情况怎么办？老师讲的第12节课最后的报税实操为什么和我进去的不一样，老师的是6月份的，我的是4月份的？老师，进项税额大于销项税额没太看明白 ，是把销项和进项反着做一遍把销项抵消吗？老师，问一下，法人可以不是股东吗？像这个案例，法人没有出资，不是股东，也没担任公司职务呀。开办费，什么时间停止，有没有具体的时间规定？小规模商贸公司，进货，销售具体会计科目怎么做中小学伙食费是不是不用交税？ 不交税的话 ，这两个分录是这样写吗？预收款项时，分录为： 借：银行存款 贷：预收账款 冲销预收款时，分录为： 借：预收账款 贷：主营业务收入 预收款项时，分录是贷： 预收账款 应交税费-应交增值税，冲减预收款时，分录是 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 两个分录都有贷方 应交税费-应交增值税吗？